未收到发票如何挂账

当您未收到发票但需要进行挂账操作时，请按照以下步骤进行：

1. **联系供应商** ：

- 询问发票是否已寄出，以及是否存在其他原因导致您未收到。

- 如果发票已寄出，提供您的邮寄地址或联系信息，要求对方重新寄送发票。

- 如果等待时间较长或对方无法立即重新寄送，要求对方提供一份纸质或电子版的发票复印件。

2. **获取发票复印件** ：

- 将发票复印件提交给财务部门。

3. **填写挂账申请表** ：

- 向财务部门说明情况，并填写挂账申请表。

4. **财务部门审核** ：

- 财务部门审核通过后，将发票复印件存档，并在系统中进行挂账处理。

5. **等待正式发票** ：

- 一旦收到正式发票，及时提交给财务部门进行账务核对和正式入账。

6. **处理发票丢失或损坏** ：

- 如果发票丢失或损坏，要求供应商重新开具，或联系税务部门了解补开发票的相关规定。

在整个过程中，保持与供应商和财务部门的良好沟通非常重要，以确保挂账流程顺利进行。

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